NUCLEO AFFARI GENERALI
Determina n° 293/2011
Oggetto: Riparazione fotocopiaíore NASHUATEC MP 4500.
PREMESSO
che gli uffici comunali utilizzano per lo svolgimento dei normali compiti di istituto un fotocopiatore "Nashuatec MP 4500";
che la fotocopiatrice in oggetto a causa del notevole utilizzo (oltre 800.000 copie) necessita di una urgente manutenzione ovvero della sostituzione dei materiali di consumo '"tamburo originale, lama di pulizia originale, cinghia T/S originale, lama di pulizia originale, developer originali", manutenzione ottica, interno macchina, regolazioni qualità di copia, collaudo, come si evince dal preventivo di spesa redatto dalla TECNO 3 Uffici s.n.c, corr. in Ragusa, ditta concessionaria della Nashuatec; che occorre procedere alla manutenzione dell'apparecchiatura presso una ditta di assistenza tecnica macchine per ufficio all'uopo autorizzata dalla casa costruttrice al fine di avere certezza e garanzia per l'intervento e per i pezzi utilizzati; Visto il preventivo di spesa della TECNO 3 Uffici s.n.c. corr. in Ragusa, via La Marmora, n.60, n.!25/B redatto in data 7/9/2011, assunto a questo Protocollo generale in data 14/9/2011 al n. 14475 dal quale si evince che per la manutenzione della fotocopiatrice è necessaria una spesa di € 444,00 oltre IVA; Per quanto sopra premesso.
Considerata la necessità e l'urgenza di procedere alla manutenzione del fotocopiatore "Nashuatec MP 4500" presso una Assistenza tecnica per macchine, per ufficio autorizzata dalla casa costruttrice dell'apparecchiatura;
Visto il bilancio per l'anno in corso;
Visto il Regolamento per l'acquisto dj beni e servizi;
Rilevata l'urgenza di provvedere alia manutenzione di che trattasi;
Ritenuto che per l'esecuzione di quanto sopra, occorre fare fronte alla spesa complessiva di € 532,80;
DETERMINA
1) di affidare la riparazione del fotoriproduttore "Nashuatec MP 4500" alla TECNO 3 Uffici S.n.c, corr. in Ragusa, via Lp Marmora, n.60, in conformità al preventivo di spesa del 7/9/2011, assunto a questo Protocollo generale in data 14/9/201) al n.14475 per la. somma complessiva di € 532,80 in premessa meglio specificato che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2) di fare fronte alla superiore somma occorrente con i fondi del bilancio comunale per l'esercizio in corso che conseguentemente viene impegnata;